Ad ogni documento può essere allegata la copia digitalizzata della fattura acquisto, permettendovi di sfruttare le potenzialità offerte dai Servizi Cloud Wmamba. I vostri documenti sono protetti e possono essere visualizzati esclusivamente attraverso i sistemi sviluppati da Wmamba. Saranno sempre disponibili on-line ed accessibili ovunque vi troviate.
Nella visualizzazione principale l'interfaccia grafica mostra la Lista dei documenti registrati, compilata per annualità di esercizio e ordinata per data decrescente. Per ogni fattura acquisto sono visualizzati alcuni campi significativi. Tra questi prestiamo particolare attenzione alla colonna Allegati; cliccando col destro del mouse sulle celle di questa colonna viene mostrato un menu a tendina che ci permete di manipolare i file da allegare al documento attraverso le seguenti opzioni:
Allega PDF | Visualizza una finestra di dialogo che permette di caricare nella vostra area Cloud la copia in formato PDF della fattura acquisto. |
Mostra Allegato | Visualizza la copia del documento precedentemente caricato. |
Elimina Allegato | Elimina il file PDF allegato al documento. |
Data Fattura | Data di emissione della fattura di acquisto. |
Numero Fattura | Numero identificativo del documento. |
Scadenza Fattura | Data di scadenza del documento. N.B.: quando la data di scadenza è successiva al giorno corrente e lo stato di pagamento è impostato su NON pagato il software genera automaticamente un nota di promemoria che viene registrata nella sezione Agenda. |
Denominazione Fornitore | In questo campo si può selezionare il fornitore in base ad una lista precompilata dei soggetti registrati nella sezione Gestione Fornitori. Modificando questo dato viene compilata automaticamente la lista dei Prodotti e servizi associati a quel fornitore; questo consente di velocizzare la compilazione dei dettagli del documento. |
Protocollo | Numero di protocollo che identifica il documento nella vostra amministrzione contabile. |
I seguenti campi sono significativi solo in caso di acquisto di prodotti lubrificanti ed affini. Infatti in tali casi la normativa vigente prevede che i dati di carico vengano riportati nel registro ufficiale di Carico/Scarico, indicando la numerazione assegnata al carico, la data di carico e le quantità , espresse in chilogrammi, di prodotto introdotte. | |
Numero Carico | Numero identificativo associato all'operazione di carico, riportato nel registro di Carico/Scarico degli oli lubrificanti. |
Data Carico | Data del registro di Carico/Scarico in cui è stato registrato il carico dei prodotti lubrificanti. |
Per fare alcuni esempi: se si acquistano due fusti da 20 Litri di lubrificanti con densità pari a 0.877 la formula sopra diventa: Kg=2 (imballi) x 20 (UMI) x 0.877. Se invece acquistiamo 12 confezioni dello stesso lubrificanto imballato in Barattoli da 1 litro avremo: Kg=12 (Imballi) x 1(UMI) x 0.877.
Viceversa, se modifichiamo il campo Kg il software aggiornerà la densità specifica del prodotto secondo la formula inversa:Vediamo ora i vari campi del riquadro dettagli:
Descrizione Prodotto | In questo campo si deve scrivere la descrizione del prodotto o servizio acquistato. Durante la digitazione il software mostra una lista di prodotti e servizi precompilata in base a quelli associati al fornitore selezionato. Se il prodotto voluto compare nella lista il software lo mette in evidenza e lo possiamo selezionare cliccandoci sopra oppure premendo INVIO; le proprietà del prodotto selezionato vengono assegnate ai relativi campi. Se il prodotto non compare nella lista il software lo identifica nella categoria Generica e lascia a noi il compito di definirne le proprietà . |
Categoria | Categoria principale a cui appartiene il prodotto o servizio. Questo dato viene assegnato automaticamente dal software e non può essere modifcato. |
Imballo | Imballo di confezionamento del prodotto. Per i prodotti predefiniti questo valore viene assegnato dal software mentre per i prodotti generici viene lasciato in bianco. |
Quantità N° Imballi | Indica il numero di imballi di prodotto acquistato. |
Kg | Campo significativo solo per i prodotti lubrificanti; indica i chilogrammi corrispondenti alle quantità acquistate (Vedi nota esplicativa sopra). |
Prezzo Unit. Netto | Prezzo di acquisto (IVA esclusa) di una Unità di prodotto. |
Sconto % | Percentuale di sconto applicato all'acquisto del prodotto. |
Prezzo Scont. Netto | Prezzo (IVA esclusa) di una Unità di prodotto scontato. |
Imponibile | Parziale Imponibile delle quantità acquistate. |
Imposta IVA | Valore dell'imposta IVA calcolata sulla base del Parziale Imponibile. |
Subtotale | Valore (IVA inclusa) delle quantità di prodotto acquiastate. |
IVA % | Valore dell'Aliquota IVA applicata all'acquisto del prodotto o servizio. |
Stato di pagamento | Indica se la fattura è stata pagata oppure no. Per le fatture NON pagate la cui data di scadenza è successiva al giorno corrente viene registrata una nota di promemoria nella sezione Agenda. |
Tot. Kg | Totale chilogrammi calcolato sommando i relativi campi dei dettagli. IMPORTANTE: nell'acquisto di prodotti lubrificanti questo campo indica il valore che deve essere riportato nel registro ufficiale di Carico/Scarico in merito alle quantità in carico. |
Tot. Imponibile | Valore del totale imponibile della fattura acquisto, calcolato automaticamente sommando i valori parziali dei dettagli. |
Tot. Imposta | Totale dell'imposta IVA calcolata automaticamente sommando le imposte Parziali dei dettagli. |
Tot. Documento | Somma dell'Imponibile e dell'Imposta Totali. |
Annotazioni | Eventuali annotazioni significative. |